В тех случаях, когда после отгрузки товаров, облагаемых налогом с продаж, меняется форма оплаты с безналичной на наличную, проводки расходной накладной следует скорректировать. Для этого в типовой конфигурации предназначен документ «Корректировка отгрузки». Документ вводится на основании документов:
«Отгрузка товаров, продукции»;
«Реализация отгруженной продукции»;
«Оказание услуг»;
«Выполнение этапа работ»;
«Передача НМА»;
«Передача ОС»;
«Отгрузка материалов на сторону».
В документе необходимо заполнить следующие реквизиты:
«Документ отгрузки» – при выборе данного реквизита все остальные реквизиты могут быть заполнены автоматически;
«Покупатель» – выбирается из справочника «Контрагенты»;
«Договор» – выбирается из справочника «Договоры»;
«Вид реализации» – выбирается из выпадающего списка, имеет два значения:
Продажа (счет 90);
Прочие расходы (счет 91).
В табличной части необходимо указать:
Вид номенклатуры;
Ставку НДС;
Сумму;
Ставку налога с продаж;
Сумму налога с продаж;
Сумму всего;
Комитента;
Договор комиссии.
Последние два реквизита заполняются, если отгружается товар, принятый на комиссию.
При проведении документа будут сформированы корректирующие проводки.